Third-Party (Purchasing)Delivery Process

参考资料：参考1，参考2

库存不进特殊库存（E）的情况

具体流程：
1. 接收客户订单
2. 将客户订单录入系统生成SO（Item Category TAS），保存SO的同时系统会自动生成PR（Item Category S）
3. 参照PR生成PO，并将PO下达给供应商
4. 供应商直接送货给客户
5. 客户收货确认后，返回Vendor Invoice信息
6. 在系统中进行IV（发票校验）
7. 基于MM发票校验数量，在SD模块生成Billing
8. 将Billing发送给客户

系统配置：
1. Material Master Sales Veiw2中Item Category Group设为BANS（标准系统中可以根据Order Type OR和Item Category Group BANS决定到Item Category TAS）
2. VOV5 确认Item Category TAS所对应的Schedule Line Category（默认为CS）
3. VOV6 确认上一步中Schedule Line Category的明细信息（确认项目：Order Type<默认NB>，Item Category<默认5 Third-Party>，Account Assignment Category<默认X>）
4. OME9 Maintain Account Assignment Category（在这里可以确认：该订单是否要GR，Comsumptioin Posting类型，Account modification等）
5. OBYC GBB配置上一步中Account Modificatioin对应的科目（该科目将作为默认值，在SO保存时，被带到生成的PR中）

库存进特殊库存（E）的情况

参考：链接

该情况下SO Item category为TAB，对应的PO Account assignment 为M